Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022244
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153205
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.499
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 101.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-111290
Monto Contrato
₲ 242.724.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.573.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.573.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284967
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1