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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002375
Monto de la Factura
₲ 10.797.700
Nro. Solicitud de Transferencia
59953
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.268.416

Retención DNCP
₲ 38.479
Retención IVA
₲ 294.483
Retención Renta
₲ 196.322
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104740
Monto Contrato
₲ 99.420.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.547.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.547.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2