Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002166
Monto de la Factura
₲ 10.159.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42304
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.661.024
Retención DNCP
₲ 36.203
Retención IVA
₲ 277.064
Retención Renta
₲ 184.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104740
Monto Contrato
₲ 99.420.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.547.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.547.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2