Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 18.724.720
Nro. Solicitud de Transferencia
174617
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.806.869
Retención DNCP
₲ 66.728
Retención IVA
₲ 510.674
Retención Renta
₲ 340.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
122/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-116227
Monto Contrato
₲ 185.887.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.269.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.269.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3