Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174828
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
124/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-116317
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3