Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000667
Monto de la Factura
₲ 4.427.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.262.906
Retención DNCP
₲ 16.527
Retención IVA
₲ 63.243
Retención Renta
₲ 84.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-103846
Monto Contrato
₲ 251.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.187.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.187.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283395
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Conpcecion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4