Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000800
Monto de la Factura
₲ 8.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31330
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.528.700
Retención DNCP
₲ 33.066
Retención IVA
₲ 126.529
Retención Renta
₲ 168.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-103846
Monto Contrato
₲ 251.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.187.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.187.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283395
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Conpcecion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4