Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000668
Monto de la Factura
₲ 3.687.250
Nro. Solicitud de Transferencia
89178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.522.598
Retención DNCP
₲ 13.368
Retención IVA
₲ 83.077
Retención Renta
₲ 68.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-103846
Monto Contrato
₲ 251.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.187.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.187.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283395
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Conpcecion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4