Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000061
Monto de la Factura
₲ 10.341.340
Nro. Solicitud de Transferencia
75738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.957.315
Retención DNCP
₲ 38.598
Retención IVA
₲ 148.500
Retención Renta
₲ 196.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-103845
Monto Contrato
₲ 158.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.125.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.125.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283395
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Conpcecion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4