Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000130
Monto de la Factura
₲ 108.820
Nro. Solicitud de Transferencia
147446
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.419
Retención DNCP
₲ 401
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-103845
Monto Contrato
₲ 158.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.125.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.125.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283395
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Conpcecion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4