Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.463.739
Retención DNCP
₲ 31.716
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 161.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
123/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-116735
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.463.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.463.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3