Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.842.662
Retención DNCP
₲ 36.883
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 188.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104338
Monto Contrato
₲ 124.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.269.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.269.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282282
Nombre de la Licitación
LCO 17/14 Servicio de Erradicacion y Control de Palomas - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional