Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128738
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.842.661
Retención DNCP
₲ 36.884
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 188.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104338
Monto Contrato
₲ 124.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.269.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.269.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282282
Nombre de la Licitación
LCO 17/14 Servicio de Erradicacion y Control de Palomas - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional