Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001060
Monto de la Factura
₲ 22.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136834
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.064.247
Retención DNCP
₲ 78.935
Retención IVA
₲ 604.091
Retención Renta
₲ 402.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-111547
Monto Contrato
₲ 22.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.064.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.064.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295117
Nombre de la Licitación
LCO 04/2015 - Adquisición de Tintas, Toners e Insumos para Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional