Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89655
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.401
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 31.818
Multa
₲ 66.818
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104114
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.311.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.311.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276951
Nombre de la Licitación
LCO 11/2014 - Mantenimiento y reparacion de vehiculo por contrato abierto - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional