Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 3.677.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.496.760
Retención DNCP
₲ 13.103
Retención IVA
₲ 100.282
Retención Renta
₲ 66.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104114
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.311.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.311.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276951
Nombre de la Licitación
LCO 11/2014 - Mantenimiento y reparacion de vehiculo por contrato abierto - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional