Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 64.337.350
Nro. Solicitud de Transferencia
5336
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.601.105
Retención DNCP
₲ 226.935
Retención IVA
₲ 1.754.655
Retención Renta
₲ 1.754.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-107078
Monto Contrato
₲ 262.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.926.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.926.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285434
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION DE MATERIALES HOSPITALARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS- S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)