Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003463
Monto de la Factura
₲ 81.030.840
Nro. Solicitud de Transferencia
34222
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.244.127
Retención DNCP
₲ 285.818
Retención IVA
₲ 2.209.932
Retención Renta
₲ 2.209.932
Multa
₲ 81.031
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-111954
Monto Contrato
₲ 131.159.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.915.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.915.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295117
Nombre de la Licitación
LCO 04/2015 - Adquisición de Tintas, Toners e Insumos para Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional