Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147650
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.739
Retención DNCP
₲ 7.216
Retención IVA
₲ 55.227
Retención Renta
₲ 36.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113052
Monto Contrato
₲ 19.308.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.703.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.703.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)