Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002419
Monto de la Factura
₲ 69.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.188.334
Retención DNCP
₲ 248.029
Retención IVA
₲ 1.898.182
Retención Renta
₲ 1.265.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112880
Monto Contrato
₲ 203.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.049.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.049.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289066
Nombre de la Licitación
LCO 02/2015 - Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional