Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002744
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180581
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.547.084
Retención DNCP
₲ 62.007
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 316.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112880
Monto Contrato
₲ 203.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.049.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.049.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289066
Nombre de la Licitación
LCO 02/2015 - Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional