Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003264
Monto de la Factura
₲ 40.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176925
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.609.861
Retención DNCP
₲ 144.684
Retención IVA
₲ 1.107.273
Retención Renta
₲ 738.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112880
Monto Contrato
₲ 203.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.049.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.049.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289066
Nombre de la Licitación
LCO 02/2015 - Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional