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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001711
Monto de la Factura
₲ 175.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.490.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-41036
Monto Contrato
₲ 175.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.887.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.887.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215065
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES