Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003565
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83685
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
123/11
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-32791
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207755
Nombre de la Licitación
LCO 05/2011 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional