Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 7.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111376
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.605.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CARLOS GONZALEZ GALEANO
RUC
706682-1
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-38128
Monto Contrato
₲ 7.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.232.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.232.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224550
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES