Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005626
Monto de la Factura
₲ 31.286.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126259
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.752.893
Retención DNCP
₲ 111.494
Retención IVA
₲ 853.268
Retención Renta
₲ 568.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
06/16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-126366
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.858.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.858.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306475
Nombre de la Licitación
Impresiones Graficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo