Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004651
Monto de la Factura
₲ 22.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31030
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.847.856
Retención DNCP
₲ 81.871
Retención IVA
₲ 626.564
Retención Renta
₲ 417.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
06/16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-126366
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.858.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.858.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306475
Nombre de la Licitación
Impresiones Graficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo