Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005396
Monto de la Factura
₲ 12.859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115461
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.228.675
Retención DNCP
₲ 45.825
Retención IVA
₲ 350.700
Retención Renta
₲ 233.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
06/16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-126366
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.858.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.858.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306475
Nombre de la Licitación
Impresiones Graficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo