Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000205
Monto de la Factura
₲ 239.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71780
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.380.386
Retención DNCP
₲ 844.782
Retención IVA
₲ 6.531.818
Retención Renta
₲ 6.531.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WICOMM SA
RUC
80047539-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12021-21-201969
Monto Contrato
₲ 239.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.380.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.380.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384040
Nombre de la Licitación
LCO (SBE) MITIC Nº 06/2020 ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS TIPO 2 - INTERMEDIAS
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC