Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010104
Monto de la Factura
₲ 103.773.750
Nro. Solicitud de Transferencia
39875
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.655.816
Retención DNCP
₲ 366.038
Retención IVA
₲ 2.830.193
Retención Renta
₲ 2.830.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-222153
Monto Contrato
₲ 808.763.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.083.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.083.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417619
Nombre de la Licitación
Reestructuración y Reacondicionamiento del Sistema de CCTV Y Monitoreo de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores