Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002861
Monto de la Factura
₲ 189.494.709
Nro. Solicitud de Transferencia
216407
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.323.133
Retención DNCP
₲ 668.400
Retención IVA
₲ 5.168.038
Retención Renta
₲ 5.168.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-222153
Monto Contrato
₲ 808.763.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.083.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.083.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417619
Nombre de la Licitación
Reestructuración y Reacondicionamiento del Sistema de CCTV Y Monitoreo de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores