Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001655
Monto de la Factura
₲ 19.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102301
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2021
Fecha de la Transferencia
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.819.968
Retención DNCP
₲ 70.542
Retención IVA
₲ 545.427
Retención Renta
₲ 545.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-201656
Monto Contrato
₲ 174.761.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.352.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.546.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390510
Nombre de la Licitación
01 - Servicios de Mantenimientos en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas