Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010135
Monto de la Factura
₲ 226.960.562
Nro. Solicitud de Transferencia
50638
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.580.204
Retención DNCP
₲ 800.552
Retención IVA
₲ 6.189.834
Retención Renta
₲ 6.189.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-207431
Monto Contrato
₲ 271.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.164.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.164.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402095
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado