Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010075
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178769
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.817.569
Retención DNCP
₲ 160.491
Retención IVA
₲ 1.240.909
Retención Renta
₲ 1.240.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-204263
Monto Contrato
₲ 228.415.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.998.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.980.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390515
Nombre de la Licitación
03 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas