Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002939
Monto de la Factura
₲ 22.266.840
Nro. Solicitud de Transferencia
124203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.266.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
004/12
Código de Contratación (CC)
CO-23023-12-50804
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.957.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.957.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229414
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH