Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026248
Monto de la Factura
₲ 8.517.575
Nro. Solicitud de Transferencia
105142
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.517.575
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
15-4/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-11568
Monto Contrato
₲ 17.057.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.638.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.638.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud