Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70233
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-7401
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.737.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.737.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193171
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas