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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000030
Monto de la Factura
₲ 2.737.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49150
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.737.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-5044
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.249.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.249.451

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193490
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas