Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 7.556.900
Nro. Solicitud de Transferencia
72533
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.556.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
15-8/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-11567
Monto Contrato
₲ 20.365.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.948.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.948.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud