Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012648
Monto de la Factura
₲ 9.457.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70233
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.457.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAMIRA SRL
RUC
80026555-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-7181
Monto Contrato
₲ 67.313.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.313.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.313.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas