Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 11.115.788
Nro. Solicitud de Transferencia
72105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.115.788
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCODA INGENIERIA S.R.L
RUC
80021837-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-10253
Monto Contrato
₲ 89.684.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.684.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.684.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD, EL HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas