Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003473
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127968
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.612.800
Retención DNCP
₲ 137.200
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 700.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-140281
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.612.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.612.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326407
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepcion
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado