Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006925
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82360
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-85281
Monto Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.611.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.611.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258574
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)