Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004892
Monto de la Factura
₲ 3.828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.640.358
Retención DNCP
₲ 13.642
Retención IVA
₲ 104.400
Retención Renta
₲ 69.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-98198
Monto Contrato
₲ 13.629.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.999.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.999.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)