Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 26.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104420
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.122.235
Retención DNCP
₲ 95.220
Retención IVA
₲ 728.727
Retención Renta
₲ 485.818
Multa
₲ 288.000
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
398
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-102863
Monto Contrato
₲ 117.767.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.561.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.561.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281551
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)