Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127034
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-89438
Monto Contrato
₲ 47.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.906.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.906.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)