Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169577
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99194
Monto Contrato
₲ 13.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.307.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.307.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3