Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024161
Monto de la Factura
₲ 10.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83735
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.004.329
Retención DNCP
₲ 37.489
Retención IVA
₲ 286.909
Retención Renta
₲ 191.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
31/14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99916
Monto Contrato
₲ 10.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.004.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.004.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS - S1
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1