Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Monto de la Factura
₲ 16.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41422
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.047.819
Retención DNCP
₲ 60.136
Retención IVA
₲ 460.227
Retención Renta
₲ 306.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-85759
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.191.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.191.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260928
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EXTENSION DE GARANTIA DE LA TELEFONIA IP MARCA CISCO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3