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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 33.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110616
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.750.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-85759
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.191.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.191.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260928
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EXTENSION DE GARANTIA DE LA TELEFONIA IP MARCA CISCO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3